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老師，我們有一家小規(guī)模納稅人，然后月底需要結轉增值稅嗎？因為它這個月沒有達到征稅額度30萬，所以我們不用交增值稅和附加稅，那我應該怎么做賬呀？
宋生老師 | 提问时间：04/14 17:04

#實務#

你好，可以在季度末的時候再計提。

阅读 23

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所得稅申報表中，營業(yè)成本包括銷售費用、管理費用、財務費用嗎？
劉艷紅老師 | 提问时间：04/14 17:03

#稅務#

您好，不包括的，只是成本的

阅读 123

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老師，這種題股利都得乘增長率么？我怎么記得之前做的題里好像有不乘的
小愛老師 | 提问时间：04/14 17:02

#實務#

您好，這個要看題目給的，計算0時點用的股利是D1，如果是已經發(fā)放、支付的都是D0,算D1時就要D0*（1+g)

阅读 104

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外貿公司給國外客戶開發(fā)票是在哪里開
樸老師 | 提问时间：04/14 17:01

#實務#

同學你好電子稅局里面開普票

阅读 105

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你好老師我們賬上現(xiàn)金余額太大了該怎么處理比較合理
東老師 | 提问时间：04/14 17:00

#實務#

你好，這些現(xiàn)金都是虛假的吧？

阅读 18

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老師，審計調整24年賬，也反記賬過去改12月賬，我是否需要更正24年第四季度財務報表，所得稅預繳申報表需要更正嗎
文文老師 | 提问时间：04/14 16:57

#稅務#

你好，可以不更正季度的，匯算直接按調整后的填報

阅读 29

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老師中會這個題目，這個50是怎么算出來的
樸老師 | 提问时间：04/14 16:55

#實務#

先算出資產組賬面價值300萬元（180 + 90 + 30），減值損失100萬元（300 - 200），按比例X設備應分攤60萬元(100×60%），但分攤后X設備賬面價值120萬元低于其可收回金額（公允價值減處置費用凈額）130萬元，所以X設備最多減值到130萬元，其減值損失為180 - 130 = 50萬元。

阅读 30

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當月只有進項500，沒有銷項，月末進項稅額需要結轉嗎？如果需要結轉的話，結轉的分錄怎么做？如果月末不需要結轉那么年末需要結轉嗎？
賈老師 | 提问时间：04/14 16:55

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：當月只有進項500，沒有銷項的情況下，進項稅額不需要在月末進行結轉。如果到年末時仍無相應的銷項稅額來抵扣這部分進項稅額，則需要考慮在年末進行結轉處理。具體的分錄為：借：應交稅費—未交增值稅貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）祝您學習愉快！

阅读 12

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老師，審計調整24年會計賬，同時也反記賬過去改了，我是否要更正24年三季度財務報表，所得稅預繳的申報表也需要更正嗎？
文文老師 | 提问时间：04/14 16:54

#稅務#

可不更正了，匯算時按調整后的填報

阅读 27

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民辦非企業(yè)單位固定資產報廢如何報廢（報廢流程）？不需要出具審計報告吧
宋生老師 | 提问时间：04/14 16:53

#實務#

民辦非企業(yè)單位固定資產報廢的流程主要包括以下幾個步驟： 1. 提出報廢申請由使用單位和固定資產管理部門共同提出報廢申請，填寫“固定資產報廢單”，注明資產的現(xiàn)狀和停止使用的原因。 2. 技術鑒定將報廢申請?zhí)峤唤o相關技術部門進行鑒定，確認資產是否符合報廢條件。 3. 審批流程報廢申請需經過單位領導或上級主管部門的審批。審批通過后，報廢單作為清理工作的憑證。 4. 財務處理審批通過的報廢單需送交財務部門，作為核算固定資產清理的依據(jù)。

阅读 44

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我們沒有做現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金經營現(xiàn)金凈流量按照哪個金額填?
樸老師 | 提问时间：04/14 16:44

#稅務#

同學你好需要做一個表哦

阅读 33

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老師，小規(guī)模納稅人，24年企業(yè)所得稅匯算清繳交稅款500，怎做賬，分錄借所得稅費用500，貸應交稅費企業(yè)所得稅500，借應交稅費企業(yè)所得稅500，貸銀行存款500嗎
宋生老師 | 提问时间：04/14 16:41

#實務#

你好，匯算清繳的話是借利潤分配，未分配利潤貸應交稅費，應交企業(yè)所得稅，然后再繳納。

阅读 35

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老師，公司銷售產品發(fā)生的運費已計入主營業(yè)務成本，客戶把產品上的托盤通過物流公司退回產生的運費我們怎么入賬呢？
家權老師 | 提问时间：04/14 16:32

#實務#

那個計入銷售費用-運費

阅读 131

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老師，您好！1、請問實收資本是不是算股東借入的錢呢？到時要歸還給股東嗎？2、小規(guī)模所得稅20%的減免如何出分錄呢？
宋生老師 | 提问时间：04/14 16:31

#稅務#

1不是，是投資的錢，正常是不用還的，除非退股或者注銷。 2，這個不用單獨做憑證，你按5%計提做憑證就好了。

阅读 146

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本月銷項稅500，進項300，上月留底100，本月交稅100，如何做賬？上月的留抵在進項的借方余額里面
金老師 | 提问时间：04/14 16:29

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅400貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額400結轉銷項時借:應交稅費-應交增值稅一銷項稅額500貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅500 結轉分錄:借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅100貸:應交稅費一未交增值稅100繳納時借:應交稅費--未交增值稅100貸:銀行存款100（平賬）祝您學習愉快！

阅读 11

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無形資產屬于自己申請申請的過程應該先歸集到哪個科目？
劉艷紅老師 | 提问时间：04/14 16:29

#實務#

您好，你是指申請過程發(fā)生的費用，計入哪個科目，是吧

阅读 27

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老師好：固定資產里有一筆錯賬，代賬公司把21年底裝修款（租的辦公樓裝修）計入固定資產38萬，而且一次性計提的折舊，轉年又調的帳借：長期待攤25萬貸：未分配利潤25萬，從賬面看并沒減少固定資產而是增加了長期待攤，現(xiàn)在我做24年匯繳才發(fā)現(xiàn)這個問題，我先按賬面做匯繳把38萬放其他，但長期待攤25萬到現(xiàn)在也攤完了，那折舊和攤銷重復了，把這個問題放到25年4月調賬可以嗎？謝謝老師幫解答一下
樸老師 | 提问时间：04/14 16:28

#稅務#

25 年 4 月調賬理論可行，但會造成數(shù)據(jù)銜接問題和后續(xù)復雜操作。優(yōu)先考慮補充更正 24 年賬務及匯繳，沖減固定資產、調整累計折舊和長期待攤費用，并更正申報。若更正難度大，25 年 4 月調賬時要詳細說明調整過程，編制分錄和附注，與稅務溝通補充報備。

阅读 31

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你好，小規(guī)模納稅人24年營業(yè)外收入多記了，25年怎么調整，金額六百多，可以沖減本年度的嗎
文文老師 | 提问时间：04/14 16:28

#實務#

金額六百多，可以沖減本年度的。

阅读 27

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老師，您好！忘記計提2月份公司承擔部分的社保了，可以在3月份補計提嗎，還是要反結轉回去2月份計提啊
劉艷紅老師 | 提问时间：04/14 16:18

#實務#

您好，這個補計提就可以了

阅读 27

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老師，支付的貸款利息。沒有取得發(fā)票的，允許稅前扣除嗎
劉艷紅老師 | 提问时间：04/14 16:18

#實務#

您好，不能，要有發(fā)才可以的

阅读 28

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老師2025年，第一個季度盈利，預繳款從哪看
文文老師 | 提问时间：04/14 16:18

#實務#

先彌補虧損，若有剩余，再計提

阅读 16

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利率3.1%，如果貸款10000元，一年后需要支付多少利息？
周老師 | 提问时间：04/13 11:17

#會計實務#

利率為3.1%，貸款金額為10000元，一年后需要支付的利息可以通過以下計算公式得出：利息 = 貸款金額 × 利率利息 = 10000 × 0.031 利息 = 310元所以，一年后需要支付的利息為310元。

阅读 343

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大數(shù)據(jù)的價值特征如何實現(xiàn)對企業(yè)的商業(yè)價值提升？
歐陽老師 | 提问时间：04/13 08:10

#會計實務#

大數(shù)據(jù)的價值特征可以通過以下幾個方面來實現(xiàn)對企業(yè)的商業(yè)價值提升： 1. 數(shù)據(jù)驅動決策：大數(shù)據(jù)可以提供企業(yè)更全面、更準確的數(shù)據(jù)支持，幫助企業(yè)制定更科學、更有效的決策。通過對大數(shù)據(jù)的分析和挖掘，企業(yè)可以獲取更深入的市場洞察和消費者行為理解，從而更好地把握市場機遇，優(yōu)化產品設計和營銷策略。 2. 個性化營銷：大數(shù)據(jù)可以幫助企業(yè)更好地了解消費者的偏好和需求，從而實現(xiàn)個性化的產品和服務定制。通過對消費者數(shù)據(jù)的分析，企業(yè)可以精準地推送個性化的廣告和優(yōu)惠信息，提高營銷效果和客戶滿意度。 3. 風險管理：大數(shù)據(jù)可以幫助企業(yè)更好地識別和管理風險。通過對大數(shù)據(jù)的分析，企業(yè)可以及時發(fā)現(xiàn)潛在的風險和問題，并采取相應的措施進行預防和應對。例如，通過對供應鏈數(shù)據(jù)的分析，企業(yè)可以及時發(fā)現(xiàn)供應鏈中的問題，避免供應鏈中斷或質量問題導致的損失。 4. 運營效率提升：大數(shù)據(jù)可以幫助企業(yè)優(yōu)化運營過程，提高效率和降低成本。通過對運營數(shù)據(jù)的分析，企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)運營中的瓶頸和低效環(huán)節(jié)，并采取相應的改進措施。例如，通過對生產數(shù)據(jù)的分析，企業(yè)可以優(yōu)化生產計劃和資源配置，提高生產效率和產品質量。總之，大數(shù)據(jù)的價值特征可以通過數(shù)據(jù)驅動決策、個性化營銷、風險管理和運營效率提升等方式來實現(xiàn)對企業(yè)的商業(yè)價值提升。企業(yè)可以利用大數(shù)據(jù)分析工具和技術，挖掘和利用數(shù)據(jù)中的有價值信息，為企業(yè)的發(fā)展和競爭提供更強有力的支持。

阅读 223

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在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？
歐陽老師 | 提问时间：12/19 21:53

#會計實務#

在賣出使用過的轎車時，需要按照以下步驟確認收入： 1. 確定銷售收入金額：銷售收入金額應該是賣出轎車的實際銷售價格，減去任何相關的銷售折扣、退款或其他相關費用。 2. 確定銷售方式：確定是以現(xiàn)金還是以信用銷售的方式進行銷售。如果是以信用銷售的方式，需要記錄應收賬款。 3. 確認銷售條件滿足：確保銷售條件已經滿足，例如車輛已經交付給買方，購買合同已經簽訂等。 4. 記錄銷售收入：根據(jù)會計準則的要求，將銷售收入記錄在收入賬戶中。如果是以現(xiàn)金銷售的方式，直接將金額記錄在現(xiàn)金賬戶中。如果是以信用銷售的方式，將金額記錄在應收賬款賬戶中。 5. 處理相關費用：如果在銷售過程中有相關的費用，例如運輸費用、廣告費用等，需要相應地將這些費用記錄在相關的費用賬戶中。需要注意的是，會計準則可能對于特定行業(yè)或特定情況下的收入確認有特殊要求，需要根據(jù)具體情況進行適當調整和處理。此外，建議在確認收入之前，咨詢專業(yè)會計師或遵循當?shù)氐臅嫓蕜t和法規(guī)。

阅读 4183

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會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。
秦老師 | 提问时间：12/19 21:23

#會計實務#

是的，會計師的薪酬水平受到多個因素的影響。以下是一些常見的影響因素： 1. 公司規(guī)模：通常來說，大型公司往往能夠提供更高的薪酬水平，因為它們通常有更多的財務活動和更復雜的業(yè)務需求，需要更多的會計師來處理。 2. 行業(yè)類型：不同行業(yè)的會計師薪酬水平可能存在差異。一些行業(yè)可能對會計師的需求更高，例如金融、保險和咨詢等行業(yè)，因此他們可能愿意支付更高的薪酬。 3. 職位級別：會計師的薪酬也會隨著職位級別的提升而增加。初級會計師和高級會計師的薪酬水平通常存在差異，高級職位通常要求更多的經驗和技能。 4. 地理位置：不同地區(qū)的薪酬水平也會有所差異。一些地區(qū)的生活成本較高，薪酬水平可能相應較高。此外，個人的經驗、資歷和技能水平也會對薪酬水平產生影響。有更多經驗和專業(yè)技能的會計師往往能夠得到更高的薪酬。

阅读 3184

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如何計算3年3.5%的利息？
周老師 | 提问时间：12/19 21:19

#會計實務#

計算3年3.5%的利息可以使用以下公式：利息 = 本金 × 年利率 × 年數(shù) 假設本金為P，年利率為r，年數(shù)為t，利息為I。根據(jù)題目中的條件，本金P為待定數(shù)，年利率r為3.5%，年數(shù)t為3年。將這些值代入公式中，得到： I = P × 0.035 × 3 簡化計算，得到： I = 0.105P 因此，3年3.5%的利息為0.105倍的本金。

阅读 2347

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認繳金額和實繳金額有何區(qū)別？
歐陽老師 | 提问时间：12/19 20:27

#會計實務#

認繳金額和實繳金額是在公司股權融資過程中的兩個重要概念。認繳金額是指股東在股權融資過程中承諾認購的股份金額，也稱為認購金額。在公司設立或增資擴股時，股東根據(jù)約定向公司承諾認購一定數(shù)量的股份，并支付一部分或全部認繳金額。認繳金額是股東承諾認購的金額，反映了股東對公司的承諾和責任。實繳金額是指股東已經實際支付的認繳金額，也稱為實付金額。在股權融資過程中，股東需按照約定的時間表和金額支付認繳金額。實繳金額是股東已經實際支付的金額，反映了股東對公司的實際支持和投資。認繳金額和實繳金額的區(qū)別在于，認繳金額是股東在股權融資過程中承諾認購的金額，而實繳金額是股東已經實際支付的金額。認繳金額是一種承諾和責任，而實繳金額是一種實際支持和投資。在股權融資完成后，認繳金額和實繳金額應該相等，否則可能會導致股權糾紛或公司財務風險。

阅读 820

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資產處置損益屬于非經常性損益類科目。
周老師 | 提问时间：12/19 20:21

#會計實務#

是的，資產處置損益屬于非經常性損益類科目。在會計中，資產處置損益是指企業(yè)出售或處置資產所產生的損益。這些損益通常與企業(yè)的日常經營活動無關，屬于非經常性的項目。資產處置損益一般在損益表中單獨列示，與其他經常性損益類科目（如銷售收入、成本費用等）分開顯示。

阅读 856

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小規(guī)模企業(yè)購貨的會計處理與一般納稅人有何不同？
秦老師 | 提问时间：12/19 17:49

#會計實務#

小規(guī)模企業(yè)和一般納稅人在購貨的會計處理上有一些不同之處。下面是兩者之間的區(qū)別： 1. 稅率不同：小規(guī)模企業(yè)適用簡易計稅方法，一般納稅人適用一般計稅方法。小規(guī)模企業(yè)的銷售額不超過特定金額的，可以選擇適用簡易計稅方法，稅率較低。一般納稅人則按照一般計稅方法繳納稅款，稅率較高。 2. 發(fā)票的開具：小規(guī)模企業(yè)可以選擇開具普通發(fā)票或者收據(jù)，一般納稅人則必須開具增值稅專用發(fā)票。 3. 抵扣稅額的不同：小規(guī)模企業(yè)購貨無法享受增值稅進項稅額抵扣，而一般納稅人可以根據(jù)購貨的增值稅專用發(fā)票，抵扣相應的進項稅額。 4. 納稅申報的頻率：小規(guī)模企業(yè)一般按季度納稅申報，一般納稅人則按月納稅申報。需要注意的是，以上只是一般情況下的區(qū)別，具體的會計處理還需要根據(jù)相關稅法和會計準則來確定。建議在具體操作中請咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見。

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雙倍余額遞減法的使用條件是什么？
李老師 | 提问时间：12/19 17:23

#會計實務#

雙倍余額遞減法是一種會計核算方法，用于計算固定資產的折舊費用。其使用條件包括以下幾點： 1. 固定資產的使用壽命必須是有限的，即有明確的使用期限。 2. 固定資產的價值在使用壽命內是遞減的，即資產價值會隨著時間的推移而減少。 3. 固定資產的價值遞減是按照一定的比例進行的，即每年的遞減幅度是相同的。 4. 固定資產的遞減幅度必須大于零，即資產的價值必須在使用壽命內逐年減少。根據(jù)以上條件，可以使用雙倍余額遞減法來計算固定資產的折舊費用。該方法的核心思想是，每年的折舊費用是上一年折舊費用的兩倍，直到固定資產的價值減至殘值（通常為零）為止。

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