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老師好：固定資產(chǎn)里有一筆錯(cuò)賬，代賬公司把21年底裝修款（租的辦公樓裝修）計(jì)入固定資產(chǎn)38萬(wàn)，而且一次性計(jì)提的折舊，轉(zhuǎn)年又調(diào)的帳借：長(zhǎng)期待攤25萬(wàn) 貸：未分配利潤(rùn)25萬(wàn)，從賬面看并沒(méi)減少固定資產(chǎn)而是增加了長(zhǎng)期待攤，現(xiàn)在我做24年匯繳才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我先按賬面做匯繳把38萬(wàn)放其他，但長(zhǎng)期待攤25萬(wàn)到現(xiàn)在也攤完了，那折舊和攤銷重復(fù)了，把這個(gè)問(wèn)題放到25年4月調(diào)賬可以嗎？謝謝老師幫解答一下

156****0688| 提问时间：04/14 16:28
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
25 年 4 月調(diào)賬理論可行，但會(huì)造成數(shù)據(jù)銜接問(wèn)題和后續(xù)復(fù)雜操作。優(yōu)先考慮補(bǔ)充更正 24 年賬務(wù)及匯繳，沖減固定資產(chǎn)、調(diào)整累計(jì)折舊和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，并更正申報(bào)。若更正難度大，25 年 4 月調(diào)賬時(shí)要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整過(guò)程，編制分錄和附注，與稅務(wù)溝通補(bǔ)充報(bào)備。
04/14 16:38
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