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問(wèn)題已解決
老師，年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進(jìn)項(xiàng)有2萬(wàn)多在這個(gè)月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)入賬，等于多入賬成本2萬(wàn)多，現(xiàn)在可以多開(kāi)2萬(wàn)多的發(fā)票附在之前那個(gè)憑證后面嗎？但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫(xiě)分錄啊老師，我匯算清繳也做完了，沒(méi)有調(diào)增這部分進(jìn)項(xiàng)的費(fèi)用
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那你之前是加稅合計(jì)做賬的嗎？
2024 03/22 16:53
1207070321 
2024 03/22 16:54
是的，之前是價(jià)稅合計(jì)，入的成本，成本多計(jì)入了。
郭老師 
2024 03/22 16:55
借，應(yīng)付賬款，貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款
郭老師
2024 03/22 16:55
發(fā)票放到第二個(gè)憑證后面。
1207070321
2024 03/22 17:15
老師，你好，想問(wèn)下用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)會(huì)計(jì)分錄，需要納稅調(diào)增嗎？直接按照你寫(xiě)的分錄就好了嗎
郭老師
2024 03/22 17:15
需要的稅額的那一部分需要納稅調(diào)增。
1207070321
2024 03/22 17:16
但是匯算已經(jīng)做了，要重新更改做匯算清繳嗎？那有辦法不更改報(bào)表嗎？
郭老師
2024 03/22 17:17
是的，對(duì)的。財(cái)務(wù)報(bào)表不修改的，只納稅調(diào)增。
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