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問題已解決
這幾個選項要怎么填呢？
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具體的是什么原因？異常之前抵扣過嗎？
01/22 11:59
m67013118 
01/22 12:00
23年抵扣的進(jìn)項發(fā)票，因為對方公司倒閉沒有交稅，24年專管員讓我做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在有提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風(fēng)險提示反饋（跟票管）。
郭老師 
01/22 12:04
發(fā)票問題，沒有問題，
不可扣除，不符合規(guī)定
你看下下面有填寫備注的嗎？能填寫文字嗎？
已經(jīng)交了的稅款，你在備注里面寫清楚了什么時間已經(jīng)納稅，調(diào)增并沒有多抵扣。
m67013118
01/22 12:04
不能寫文字，只能選擇
郭老師
01/22 12:07
你好，那就選擇發(fā)票沒有問題，
不可扣除，不符合規(guī)定
還要選哪一個？選的我已經(jīng)給你寫了。
m67013118
01/22 16:20
那選擇不可扣除后，我需要去調(diào)增23年的企業(yè)所得稅匯算嗎？
郭老師
01/22 16:21
不需要調(diào)增了，你已經(jīng)直接繳稅了不是？
m67013118
01/22 16:49
但是專管員有說需要我去修改23年的所得稅匯算
m67013118
01/22 16:50
而且那兩張發(fā)票的風(fēng)險等級提示是異常憑證
郭老師
01/22 16:52
可是修改匯算清繳之后，如果調(diào)增需要補(bǔ)稅，怎么解決？
m67013118
01/22 17:11
這就是關(guān)鍵的問題，修改后企業(yè)要去承擔(dān)多出來的稅款
郭老師
01/22 18:04
這種情況下，那就要求把之前交納的稅款退回
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