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問題已解決
去年的賬里面有一筆主營業(yè)務收入和銷項稅做反了，可以調(diào)賬調(diào)到24年嗎？請問老師怎么調(diào)呢？
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同學，你好
你之前分錄發(fā)一下
2024 12/04 15:00
84785002 
你好 老師是這個
小菲老師 
2024 12/04 15:04
同學，你好
去年的話
借：應交稅費-應交增值稅-銷? ? 差額
貸：以前年度損益調(diào)整? ?? 差額
84785002
2024 12/04 15:12
不用調(diào)主營業(yè)務收入嗎
小菲老師
2024 12/04 15:12
同學，你好
去年的，不用主營業(yè)務收入
84785002
2024 12/04 15:17
老師，你好
可是我收入去年也做少了呀，確定不用收入和銷項稅一起調(diào)整嗎
小菲老師
2024 12/04 15:17
同學，你好
所以用了以前年度損益調(diào)整 ，來調(diào)整去年的收入
84785002
2024 12/04 15:27
好的，謝謝老師
小菲老師
2024 12/04 15:27
不客氣，祝工作順利
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