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23年8月多做了一筆收入，導致 銀行存款對不了，24年調賬，還是反結轉，改23年的賬。
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你好，做的是無票收入的嗎？
2024 07/19 18:32
84785021 
2024 07/19 18:33
應該是應收賬款，做成了銀行存款。
郭老師 
2024 07/19 18:33
借應收賬款、貸、銀行存款。
84785021
2024 07/19 18:34
可以反結賬，調賬嗎，因為也不影響損益，只影響銀行存款跟應收賬款。
郭老師
2024 07/19 18:38
可是你的資產負債表的期末余額是不是有影響？
84785021
2024 07/19 18:39
一個應收，一個銀行存款，不都是資產么，
84785021
2024 07/19 18:39
可以改2023年匯算清繳嗎
郭老師
2024 07/19 18:40
資產，可是余額不一樣，可以修改。
84785021
2024 07/19 18:45
那我可以這樣操作嗎，反結賬到23年8月改憑證，
郭老師
2024 07/19 18:47
對的是的，可以的，然后你季度預繳和會算清剿都要去修改財務報表
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