問題已解決

老師，麻煩您幫我寫下這個題目的計算過程

84784976| 提問時間：2024 06/04 22:03
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劉歡老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師
同學，您好。應(yīng)付職工薪酬是負債，負債的計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來可以稅前扣除的金額。 賬面價值=1000，當期稅法都允許你扣除了，所以未來可以稅前扣除的金額為0。 因此，應(yīng)付職工薪酬的計稅基礎(chǔ)=1000-0=1000
2024 06/04 22:05
84784976
2024 06/04 22:08
老師當期稅法都可以扣除是啥意思
84784976
2024 06/04 22:09
不是只能扣900嗎
84784976
2024 06/04 22:09
老師您看下
劉歡老師
2024 06/04 22:10
這題答案是什么呢？
84784976
2024 06/04 22:12
老師就是D
84784976
2024 06/04 22:13
我就是沒懂可扣除900是啥意思
84784976
2024 06/04 22:13
我就是沒懂可扣除900是啥意思
84784976
2024 06/04 22:13
可扣除900那不就是100了嗎 計稅基礎(chǔ)
劉歡老師
2024 06/04 22:15
這里應(yīng)該是寫錯了，當期允許扣除900，但是多出來的100，題目沒說未來可以稅前扣除。因此未來可以稅前扣除的金額還是0，所以計稅基礎(chǔ)=賬面價值1000-未來可以稅前扣除的金額0=1000
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