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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們內(nèi)賬有一筆業(yè)務(wù)是公戶轉(zhuǎn)了對(duì)方供應(yīng)商14萬(wàn)多。供應(yīng)商也開了14萬(wàn)多的發(fā)票。實(shí)際我們是找的票，這樣走了一下。跟供應(yīng)商這實(shí)際貨款3萬(wàn)，開票費(fèi)用按10個(gè)點(diǎn)算的14000。這筆我應(yīng)該怎么記賬?
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，供應(yīng)商還要還錢到我們的私卡里 110000-14000，私卡再轉(zhuǎn)14000來(lái)平賬
借：原材料 30000 銀行 14000 其他應(yīng)收款-老板 110000-14000 貸：銀行 140000
2024 05/28 19:42
84785041 
2024 05/28 19:44
是的，供應(yīng)商把14萬(wàn)除去貨款3萬(wàn)和開票費(fèi)用14000，剩下的轉(zhuǎn)到我們領(lǐng)導(dǎo)私卡了。
這樣也是你發(fā)的這么做賬嗎老師?
廖君老師 
2024 05/28 19:46
您好，不好意思，剛才有個(gè)分錄寫錯(cuò)了，?銀行 14000? 沒(méi)有，這個(gè)記管理費(fèi)用-其他
借：原材料 30000 管理費(fèi)用-其他 14000 其他應(yīng)收款-老板 110000-14000 貸：銀行 140000
我以前也干過(guò)這個(gè)操作的，現(xiàn)在不敢了
84785041
2024 05/28 19:53
老師，我們這個(gè)現(xiàn)在是做的內(nèi)外賬，實(shí)際業(yè)務(wù)就是會(huì)有這樣的情況，我做的內(nèi)賬只對(duì)內(nèi)，外賬有專門的會(huì)計(jì)做。之前我們老板找代理記賬公司做的也是很多問(wèn)題。然后不讓他們做了。現(xiàn)在就是內(nèi)外分開了。這種情況不常見(jiàn)但是確實(shí)避免不了老師
哎
廖君老師
2024 05/28 19:54
您?好，是的是的，都經(jīng)歷過(guò)，我們公司因?yàn)樽龃罅?，想上市，現(xiàn)在規(guī)范了，以前也有的，要不我也不會(huì)那么清楚這個(gè)過(guò)程嘛
84785041
2024 05/28 19:56
我們這個(gè)GDP都落后的小縣城，規(guī)模業(yè)務(wù)都沒(méi)那么強(qiáng)。只能是有份這個(gè)工作維持生活了老師
謝謝老師的解答?
廖君老師
2024 05/28 19:58
朋友您好，是的是的，大家都是打工人討生活，祝朋友生活愉快！
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