問題已解決

老師 兩個(gè)問題 第一個(gè) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有啥關(guān)系? 第二個(gè)問題 你看我這勾稽關(guān)系對(duì)不

84784975| 提問時(shí)間:2023 10/20 15:30
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù)。 你的勾稽不一致
2023 10/20 15:32
84784975
2023 10/20 15:35
問題出在哪里
桂龍老師
2023 10/20 15:42
這個(gè)要看你要自己去看你的賬 資產(chǎn)負(fù)債表的期末減期初 與 你的利潤表的凈利潤去核對(duì)
84784975
2023 10/20 15:43
賬沒有問題啊
桂龍老師
2023 10/20 15:48
現(xiàn)在兩表勾稽已經(jīng)不一致了,如果你的未分配利潤科目期間沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的話,那肯定是你的賬有問題了。
84784975
2023 10/20 15:49
我找不出來問題
桂龍老師
2023 10/20 15:54
同學(xué),我沒法現(xiàn)場看你的賬,這個(gè)需要你自己認(rèn)真核對(duì),找出原因來。
84784975
2023 10/20 15:55
一般這種事哪里有問題啊
桂龍老師
2023 10/20 15:58
如果未分配利潤表沒有期間數(shù)據(jù)發(fā)生的話,一般就是損益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 你可以逐月核對(duì),用負(fù)債表和利潤表去核對(duì),看看差額對(duì)不對(duì),差額對(duì)了,說明本月沒有問題,差額不對(duì),說明有問題,你再看看你的損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)的
84784975
2023 10/20 16:05
老師 我發(fā)現(xiàn)一個(gè)月的問題 這個(gè)是收的上年度的減免稅 我記在利潤分配未分配利潤里了 導(dǎo)致不對(duì)
桂龍老師
2023 10/20 16:06
所以啊,只有未分配明細(xì)賬有數(shù)據(jù)發(fā)生了,兩表就勾稽不起來了
84784975
2023 10/20 16:14
這個(gè)科目一般不能有數(shù)據(jù) 只有年末可以?那我上面那賬怎么做
桂龍老師
2023 10/20 16:17
有了,就有了,兩表的差額就是你明細(xì)賬發(fā)生的那個(gè)數(shù)據(jù)
84784975
2023 10/20 16:18
那我收到2022年的稅額減免 怎么做憑證
桂龍老師
2023 10/20 16:20
是的,你用未分配沒錯(cuò)啊。
84784975
2023 10/20 16:20
那意思是我這兩個(gè)表 勾稽關(guān)系不對(duì)也沒問題哈
桂龍老師
2023 10/20 16:23
是的,未分配明細(xì)賬發(fā)生了數(shù)據(jù),兩表勾稽不起來是正常的。第二年,沒有數(shù)據(jù)發(fā)生,勾稽就一致了
84784975
2023 10/20 16:29
老師 我還有個(gè)公司 未分配沒有發(fā)生怎么也不對(duì)
桂龍老師
2023 10/20 16:33
那你就去查你的賬
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