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老師，我們是勞務分包，我們開100萬發(fā)票給上家公司，上家公司代付工資50萬，實際轉給我們勞務公司50萬，我們賬務怎么處理呢？

84784963| 提問時間：2023 10/10 09:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，這個可以直接轉到成本 借應收賬款100 貸主營業(yè)務收入100 j 借銀行存款50 主營業(yè)務成本50 貸應收賬款100
2023 10/10 10:01
84784963
2023 10/10 10:14
冉老師好，上家單位申報了工資，我們們做成本嗎？
冉老師
2023 10/10 10:15
是的，因為你們收不到這個錢，相當于替你們付工資了，記入成本
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