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實(shí)務(wù)
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餐飲營(yíng)業(yè)收入的賬務(wù)處理分錄
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借應(yīng)收賬款或者是庫(kù)存現(xiàn)金或者是銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023 03/02 20:21
84785034 
2023 03/02 20:26
我看到代理記賬公司2022年7月之后為我公司做的賬使用的是 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項(xiàng)稅額，而在7月之前使用的是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，請(qǐng)問有沒有問題
郭老師 
2023 03/02 20:33
你好，之前是小規(guī)模之后是一般納稅人嗎？
84785034
2023 03/02 20:41
您好！我是小規(guī)模企業(yè)，做餐飲的，我看上月月底財(cái)務(wù)公司并沒有做應(yīng)交稅金計(jì)提
郭老師
2023 03/02 20:43
你好，從成立開始一直都是小規(guī)模嗎？如果是的話，正規(guī)的應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅這一個(gè)科目，你看一下你是不是選擇不了二級(jí)科目，然后他選擇了一個(gè)三級(jí)科目。
郭老師
2023 03/02 20:44
今年開始需要加稅，分開來做，去年的話它是免稅的。
84785034
2023 03/02 20:49
從成立開始就是小規(guī)模，現(xiàn)在還是小規(guī)模。去年好像是7月之后就要交稅，之前是有稅收優(yōu)惠2%
郭老師
2023 03/02 20:51
你好，去年第二季度開始是免稅的，開普通發(fā)票，如果開專票的話，需要繳納增值稅，
今年稅率是1%的，季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅。
84785034
2023 03/02 20:59
我們每月都有30萬左右收入，肯定得交稅。小規(guī)模是否可以每個(gè)季度交一次稅
84785034
2023 03/02 21:07
是不是月末我要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目來，之前都沒做這個(gè)動(dòng)作
郭老師
2023 03/02 21:13
小規(guī)模的不用結(jié)轉(zhuǎn)，你小規(guī)模的結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
郭老師
2023 03/02 21:13
季度末如果不需要交稅，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，如果需要交稅，
借應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅，貸銀行存款
84785034
2023 03/02 21:19
好的，謝謝您耐心答復(fù)！
郭老師
2023 03/02 21:20
不用客氣
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