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所得稅匯算補繳的稅款,怎么做賬?

84784962| 提问时间:2023 01/12 10:14
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小小霞老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好, 企業(yè)匯算清繳計提所得稅時:   借:以前年度損益調整     貸:應交稅費——應交所得稅   企業(yè)支付匯算清繳所得稅時:   借:應交稅費——應交所得稅     貸:銀行存款   結轉利潤時:   借:利潤分配——未分配利潤     貸:以前年度損益調整
2023 01/12 10:15
84784962
2023 01/12 10:17
我之前匯算清繳時補繳的稅款,我又做了一筆計提分錄支付出去?,F在我的報表跟稅務局的報表差了這筆稅款,我該怎么調整
小小霞老師
2023 01/12 10:54
之前匯算清繳時補繳的稅款,這個時間是多久呢,
84784962
2023 01/12 11:06
21年的稅款
小小霞老師
2023 01/12 11:13
現在我的報表跟稅務局的報表差了這筆稅款,我該怎么調整 具體是哪里差異,用了以前年度損益調整對報表有影響的
84784962
2023 01/12 11:15
不調整沒事吧?我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則
小小霞老師
2023 01/12 11:19
如果是申報的報表不一致是需要調整,我這邊不太理解你哪里不一致
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