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進項稅額的分錄這樣做對嗎？ 借方:工程施工1001 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額99 貸:應(yīng)付賬款-?
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您好，對的，工程施工-掛明細料工費。
2022 08/12 11:03
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一般納稅務(wù)人的稅費處理憑證月底確定可以抵扣進項時，借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，確定有增值稅要交時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，要這樣操作嗎？
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老師，請問，月末，銷項減進項后貸方余額就是要繳納的增值稅，分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，繳納時分錄，借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸銀行存款，不明白的是那不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出借方一直有余額嗎
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1.未認證進項發(fā)票入賬分錄是做借：庫存商品、主營業(yè)務(wù)成本，借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，貸：應(yīng)付賬款，2.等哪天認證了其中一些進項票，就做筆分錄借：應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅- 進項稅額
貸： 應(yīng)交稅費- 待認證進項稅額，是這樣做的嗎
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收入：
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入-**收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-一般銷項稅額
購進貨款：
借：庫存商品
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-內(nèi)銷進項稅額
計提增值稅：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師幫我屢屢交稅這些科目的存在，
還這個兩個科目就不用管了嗎？ 就一直掛著？
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-一般銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-內(nèi)銷進項稅額
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銷項大于進項可以直接這樣做分錄嗎？
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
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查看更多- 請教一個開發(fā)票的問題，一個人有兩個營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)范圍不一樣，今天開票開的運輸費是另外一個營業(yè)執(zhí)照的，這樣的情況有什么影響嗎？需要重開或者增加營業(yè)范圍嗎？ 22小時前
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- 2020年單選 【剛剛支付過上期利息 那么至少已經(jīng)過了半年了。債券價值怎么可能還和首發(fā)的相同？價值是未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值 而未來現(xiàn)金流量少了至少是支付過的這個上期利息】 某兩年期債券，面值1000元，票面利率8%，每半年付息一次，到期還本。假設(shè)有效年折現(xiàn)率是8.16%，該債券剛剛支付過上期利息，其價值是（ ）元。 A.997.10 B.994.14 C.1002.85 D.1000 【答案】D 【解析】票面年有效利率=（1+8%/2）2-1=8.16%票面年有效利率=年有效折現(xiàn)率，所以債券平價發(fā)行，債券價值=債券面值=1000元 [因為該債券的票面年有效利率等于年有效折現(xiàn)率，這意味著債券是以平價發(fā)行的。平價發(fā)行的債券支付利息之后會回歸面值，題目已知剛剛支付上期利息，平價發(fā)行，所以等于面值。從圖像的角度可以理解。但是從前述‘【】’中的角度不能理解。請老師就‘【】’我理解錯誤之處指正、謝謝 昨天
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