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問(wèn)題已解決
老師好，今年1-5月調(diào)整的以前年度損益申報(bào)所得稅的時(shí)候需要調(diào)整嗎
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你好，具體是調(diào)整的什么事項(xiàng)？?
2022 05/13 15:25
84784962 
2022 05/13 15:28
補(bǔ)提折舊 補(bǔ)提盈余公積 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之類(lèi)的
鄒老師 
2022 05/13 15:29
你好，申報(bào)所得稅的時(shí)候，就需要做相應(yīng)調(diào)整的?
84784962
2022 05/13 15:30
怎么調(diào)整呀老師
鄒老師
2022 05/13 15:31
你好，比如之前折舊了10萬(wàn)，補(bǔ)計(jì)提了1萬(wàn)的折舊，匯算清繳的時(shí)候折舊就是按11萬(wàn)填寫(xiě)
84784962
2022 05/13 16:13
盈余公積和費(fèi)用呢
鄒老師
2022 05/13 16:15
你好，比如之前費(fèi)用10萬(wàn)，調(diào)整減少了費(fèi)用1萬(wàn)，費(fèi)用就按9萬(wàn)填寫(xiě)
盈余公積不影響匯算清繳納稅啊?
84784962
2022 05/13 16:23
折舊表沒(méi)有填寫(xiě)啊老師
鄒老師
2022 05/13 16:24
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84784962
2022 05/13 16:28
你說(shuō)填寫(xiě)的折舊是哪一部分 不是A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
鄒老師
2022 05/13 16:29
你好，A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫(xiě)，期間費(fèi)用也需要同步填寫(xiě)啊?
84784962
2022 05/13 16:53
那對(duì)應(yīng)所得稅納稅調(diào)整 填到30行的其他可以嘛
鄒老師
2022 05/13 16:55
你好，現(xiàn)在具體是什么事項(xiàng)的調(diào)整呢
84784962
2022 05/13 17:08
期間費(fèi)用
鄒老師
2022 05/13 17:12
你好，具體是什么原因?qū)е滦枰{(diào)整期間費(fèi)用呢？
84784962
2022 05/13 17:13
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2022 05/13 17:14
你好，是虛開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？?
84784962
2022 05/13 17:16
已抵扣進(jìn)項(xiàng) 但是發(fā)票
鄒老師
2022 05/13 17:16
你好，是虛開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？?
能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
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