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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)填寫(xiě)好了收入成本期間費(fèi)用明細(xì)表，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表顯示綠色的已填，這個(gè)表還要填寫(xiě)嗎？
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你好，你有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？如果需要調(diào)整的話(huà)，在納稅調(diào)整明細(xì)表沒(méi)有的打開(kāi)保存一下。
2022 04/22 14:07
84785019 
2022 04/22 14:09
打開(kāi)了但是很多欄次顯示灰色的，白色的部分我沒(méi)有需要填寫(xiě)的。
84785019
2022 04/22 14:12
A105010表從哪里打開(kāi)？
郭老師 
2022 04/22 14:13
你需要填寫(xiě)哪一個(gè)業(yè)務(wù)的？
郭老師
2022 04/22 14:13
在你的勾選表格里面有嗎？如果你沒(méi)有勾選的話(huà)打不開(kāi)。
84785019
2022 04/22 14:14
勾選的表格是自動(dòng)填寫(xiě)的，我還需要選擇嗎？
郭老師
2022 04/22 14:16
你好，你需要填寫(xiě)的需要自己勾選，自動(dòng)勾選的那些必須是填寫(xiě)的，如果你還有需要，其他的自己勾選就可以。
84785019
2022 04/22 14:18
那些屬于選填項(xiàng)目的不知道怎么填寫(xiě)也可以不選吧？
郭老師
2022 04/22 14:20
你好，你得有業(yè)務(wù)才能填寫(xiě)啊，你沒(méi)有業(yè)務(wù)不用填寫(xiě)，不用管你105010那個(gè)表格，你要打算調(diào)整什么的。
84785019
2022 04/22 14:23
如果期間費(fèi)用類(lèi)和營(yíng)業(yè)外支出有超支的在哪里調(diào)整？
郭老師
2022 04/22 14:25
福利費(fèi)的在職工薪酬明細(xì)表里面有
營(yíng)業(yè)外支出納稅調(diào)整明細(xì)表里面。
郭老師
2022 04/22 14:25
招待費(fèi)也是納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目，第三個(gè)就是招待費(fèi)的。
84785019
2022 04/22 14:39
我們銷(xiāo)售收入是260萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是350000萬(wàn)，老師是要調(diào)增337000嗎？？
郭老師
2022 04/22 14:41
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785019
2022 04/22 15:14
職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金根據(jù)什么科目填寫(xiě)的？
郭老師
2022 04/22 15:18
根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資這個(gè)來(lái)填寫(xiě)。
郭老師
2022 04/22 15:18
賬載金額填寫(xiě)貸方發(fā)生額合計(jì)
實(shí)際金額和稅收金額填寫(xiě)解放發(fā)生額合計(jì)。
84785019
2022 04/22 15:21
可是我們公司21年工資只發(fā)到4月份，這種情況下怎么填寫(xiě)？
郭老師
2022 04/22 15:24
你好，剩下的還支付嗎？什么時(shí)間支付。
84785019
2022 04/22 15:55
職工薪酬的第5列稅收金額是自己算的還是自動(dòng)算的？
郭老師
2022 04/22 15:57
好，這里是自己填寫(xiě)的。
84785019
2022 04/22 16:00
未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)那稅收金額填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生的嗎？
郭老師
2022 04/22 16:03
好對(duì)的是的是這么做的。
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