問題已解決

老師，我們是購貨方，對方給我們開的發(fā)票名稱錯了，但是我們已經(jīng)抵扣了，1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表，對方開具了負數(shù)發(fā)票，又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了，發(fā)票這個月已認證，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做賬怎么寫分錄？

84785029| 提問時間：2022 03/11 11:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
借：應交稅費-增值稅進項 貸：應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 ? ? ? 然后按正常的分錄做
2022 03/11 11:55
84785029
2022 03/11 11:56
那進項稅額轉(zhuǎn)出是一直掛賬嗎？
家權(quán)老師
2022 03/11 11:58
是的，一直掛著就是了哈
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