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問題已解決
因為發(fā)票開錯，我們已經(jīng)抵扣了，要給對方開紅字信息表，是要做一個轉出分錄吧，怎么做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你第一次拿到發(fā)票的時候如何做的分錄
2023 10/17 17:15
84785024 
2023 10/17 17:16
借:庫存商品，應交稅費，應交增值稅進項，貸:應付賬款
宋生老師 
2023 10/17 17:18
你好！你現(xiàn)在借應付賬款 貸庫存商品 貸應交稅費-應交增值的-進項稅額轉出
84785024
2023 10/17 17:20
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 10/17 17:20
你好！不用客氣的了
84785024
2023 10/17 17:41
老師，我做這樣的分錄可以嗎
宋生老師
2023 10/17 17:42
你好！你第二個分錄是什么意思
84785024
2023 10/17 17:56
我也看不懂，我們會計說的
宋生老師
2023 10/17 17:57
你好!這個老師也沒看懂。不過跟正確的反正不一樣
84785024
2023 10/17 17:57
這個是銷售折讓，就是我們紅字給別人，然后報稅的時候做一個這樣的分錄
84785024
2023 10/17 17:58
我感覺好像進項稅額多了，上面的那筆不是已經(jīng)沖了嗎，怎么又有一個進項稅額
宋生老師
2023 10/17 17:58
你好！你銷售折讓做第一個分錄沒問題的
84785024
2023 10/17 18:03
后面一個分錄咋做啊
宋生老師
2023 10/17 18:45
你好！你紅字沖減之前的分錄，然后按我說的做就好了
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