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我們公司要沖減去年銷售，分錄是這樣填的：借：應收賬款(紅字） 貸：以前年度損益調整(紅字） 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額(紅字） 借：以前年度損益調整(紅字） 貸：庫存商品(紅字） 增值稅附表一該怎么填？目前收入那欄對不上。
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因為你是通過以前年度損益調整來沖紅的收入 所以和本期無關 不需要對的上
2020 06/11 10:13
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您好，小規(guī)模納稅人去年的一筆免稅增值稅，紅字沖了，去年轉入營業(yè)外收入年稅收入了，那我還得調整本年利潤，還通過以前年度損益調整調嗎？
紅字沖借負數應交稅費應交增值稅，貸負數營業(yè)外收入免稅收入，還是直接借營業(yè)外收入，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸本年利潤
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做了一筆紅沖分錄：借應收賬款，貸以前年度損益調整，應交銷項稅（都是紅字），，那這樣申報增值稅要怎么申報？因為稅額是根據收入，申報的時候自動算的
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老師，用有一筆業(yè)務，去年已經開票并確認收入，今年發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務不能不能做而開具了紅字發(fā)票并退款給對方，我賬務怎么做，
貸：銀行存款，
貸：紅字以前年度損益調整
紅字應交稅費-應交銷項稅嗎？
那增值稅納稅申報表收入和賬務的收入就不一致了吧，謝謝老師
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我開了紅字信息表給供應商，供應商開了紅字發(fā)票給我，這個紅字發(fā)票怎么做賬呢，借：庫存商品 紅字 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 紅字 貸：應付賬款 紅字
還是要做進項稅額轉出呢
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2020年的銷售，21年紅沖收入，21年所得稅匯算清繳時是調增還是調減？用的會計分錄是：
借：應收賬款紅字
貸：主營業(yè)務收入紅字
應交稅費，應交增值稅，銷項稅紅字。
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