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向境內(nèi)乙公司提供貨物運(yùn)輸勞務(wù),取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入858.4萬元;向境內(nèi)丙公司提供客運(yùn)勞務(wù),取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入77萬元;(2)提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅運(yùn)費(fèi)收入50萬元;(3)銷售本公司使用過的貨車,取得含稅收入10.3萬元,該貨車是2011年4月購(gòu)入,購(gòu)入價(jià)為40萬元;(4)購(gòu)買客車、貨車用汽油,取得加油站開具的增值稅專用發(fā)票注明稅額85萬元;購(gòu)買客車、貨車用柴油,取得加油站開具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上記載的價(jià)稅合計(jì)為23.2萬元。已知:交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅適用稅率為10%;取得的增值稅專用發(fā)票均通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。老師,為啥這個(gè)題答案銷項(xiàng)稅是93.5,沒看懂??

84784991| 提问时间:2019 03/22 14:56
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好,請(qǐng)稍等,我計(jì)算一下哦
2019 03/22 15:37
樸老師
2019 03/22 16:20
你好,這是銷項(xiàng)稅的哦
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84784991
2019 03/22 16:41
那為啥題庫(kù)里面答案是93.5,沒有正確選項(xiàng),下面是答案解析 本月的銷項(xiàng)稅額為93.5萬元,銷售自己使用過固定資產(chǎn)的應(yīng)納增值稅為2 000元,也就是0.2萬元,本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為85萬元;由于購(gòu)買客車、貨車用柴油,取得的加油站開具的增值稅普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。因此,甲公司2015年9月應(yīng)納增值稅=93.5+0.2-85=8.7(萬元)
樸老師
2019 03/22 16:57
你上面那個(gè)應(yīng)該是不正確的,不知道你哪里的題目
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