問題已解決

老師：我單位是外貿(mào)企業(yè)，有一筆以前年度（2014年）的人民幣離岸價(jià)266914元， 2024年2月份稅務(wù)專管員要求免稅未開票 266914元 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出266914*16%=42706.24 ， 同時(shí)繳納了42706.24增值稅+附加稅，像這種情況 匯算清繳需要還調(diào)增嗎？

84784967| 提問時(shí)間：01/22 09:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這種情況增值稅不涉及到調(diào)整，附加稅也不需要調(diào)整
01/22 09:35
84784967
01/22 09:36
收入呢，企業(yè)所得稅需要調(diào)整嗎
東老師
01/22 09:38
這個(gè)有的收入正常交稅就可以了
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