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各位老師，請問公司匯算清繳后才查出有一筆20萬的費用需要轉(zhuǎn)出，要怎么做納稅調(diào)增？
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納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以了。這個實際有業(yè)務(wù)的嗎。如果實際有業(yè)務(wù)，賬上不用調(diào)整。
2023 06/27 15:05
84785000 
2023 06/27 15:10
這筆費用是去年計提了安全生產(chǎn)費，現(xiàn)在稅局查出沒有安全用品支出，要求做納稅調(diào)增，補繳所得稅，會計賬務(wù)上需要修改去年的憑證嗎？還是在今年的賬務(wù)里新增調(diào)整憑證？稅務(wù)上要怎么調(diào)呢？
郭老師 
2023 06/27 15:12
不用修改的，你只需要納稅調(diào)增補企業(yè)所得稅就可以的。
84785000
2023 06/27 15:14
更正年報后繳稅就可以嗎
郭老師
2023 06/27 15:14
可以的，可以這么做的。
84785000
2023 06/27 15:15
好的，謝謝老師
郭老師
2023 06/27 15:15
不用客氣，工作愉快。
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