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提醒!2月征期抄報,登錄開票系統(tǒng)會自動聯(lián)網(wǎng)上報匯總、清卡,清卡截止日期到28日!下面小編為您整理了2月征期抄報稅方法、查詢清卡成功方法及常見問題,希望對您有所幫助。
金稅盤
抄報方法
根據(jù)疫情防控工作的通知精神,減少納稅人抄報稅工作壓力,一般納稅人抄報方法有所調(diào)整。2020年2月抄報清卡和納稅申報分開獨立進行:
1.申報問題:一般納稅人的納稅申報截止日期到2月28日
2.清卡問題:金稅盤用戶,登錄開票軟件后會自動清卡,2月清卡截止日期到28日
3.抄報方法:計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng),登錄過程中自動聯(lián)網(wǎng)進行上報匯總和清卡操作。不影響之后的納稅申報。
查詢清卡成功方法
點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次報稅日期:2020年02月01日00時00分
抄稅起始日期:2020年03月01日
報稅資料:無
或者您只看鎖死日期更新到2020年3月,報稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2020年2月已經(jīng)完成清卡工作
常見問題
1.納稅申報截止到什么時候?
答:2月納稅申報延長到28日,一般納稅人需要28日前完成納稅申報工作。如有調(diào)整會再通過官方途徑通知。
2.2月金稅盤清卡截止到幾號?
答:目前新情況,本月底前完成清卡工作即不影響下月抄報,如有調(diào)整會再通過官方途徑通知。
3.增值稅發(fā)票綜合服務平臺1月稅期的勾選日期截止到幾月幾日呢?
答:發(fā)票勾選截止日期與納稅申報截止日期同步,2020.2.28日前進行納稅申報即可,納稅申報前需要進行發(fā)票勾選及確認簽名操作。
稅控盤
尊敬的納稅人:
您好!根據(jù)《國家稅務總局關于進一步延長2020年2月份納稅申報期限有關事項的通知》(稅總函〔2020〕27號)要求,除湖北省外,全國范圍內(nèi)2月份申報納稅期限在此前已延至2月24日的基礎上,再次延長至2月28日。為確保申報納稅期限延長后,納稅人的稅控設備能夠正常使用,增值稅發(fā)票能夠正常領用和開具,有針對性地解決2月申報納稅期延長可能引發(fā)的稅控設備鎖定問題,本月會將稅控設備解鎖設置進行調(diào)整。納稅人可在18日及之后登錄開票軟件抄報稅。
如您在登錄開票軟件后查詢的開票截止日期為2月18日,不要慌,因本月征期為臨時政策調(diào)整,軟件中的日期是上月反寫清卡的結(jié)果,不會影響本次征期內(nèi)的操作。您在2月28日前都可以抄報和反寫。
請您合理安排時間,做好抄報稅工作。
為確保申報期限延長后,納稅人的稅控設備能夠正常使用,增值稅發(fā)票能夠正常領用和開具,稅局系統(tǒng)對稅控設備解鎖方式進行了調(diào)整,小編提醒您注意如下事項:
一、2020年2月份當月稅控設備解鎖方式由原來的“申報比對通過后解鎖”調(diào)整為:“增值稅發(fā)票匯總數(shù)據(jù)上傳(抄報稅)后解鎖”。
即:2月份納稅人在網(wǎng)絡通暢的情況下登錄增值稅發(fā)票開票軟件,發(fā)票明細都上傳且抄稅成功后,即可清卡解鎖(反寫),無需等待納稅申報完成。
*注意:如您存在其他異常情況或此前做過非征期抄稅且未報稅等情況,導致無法完成遠程抄報、清卡的情況,請您具體聯(lián)系主管稅務機關。
二、如您在2月18日前未完成抄報稅,2月18日至2月28日期間,仍可登錄開票軟件進行抄報稅操作。
登錄開票軟件后查詢的開票截止日期為2月18日,也為正?,F(xiàn)象,不影響本次征期內(nèi)的操作,可以按正常流程完成本月抄報稅操作。
開票軟件操作說明
①增值稅發(fā)票開票軟件(稅控盤版)
確保聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),登陸開票軟件會自動抄報稅、反寫,可通過設備狀態(tài)查詢核實是否清卡成功。狀態(tài)中的以下幾個日期如下說明反寫成功:
開票截止時間:2020-3-17
數(shù)據(jù)報送起始日期:2020-2-1
數(shù)據(jù)報送截止日期:2020-2-29
若開票軟件無法自動完成抄報清卡,請按以下流程操作:“報稅處理”—“ 網(wǎng)上抄報”—“上傳匯總”—“反寫”
②增值稅發(fā)票開票軟件(稅務UKey版)
確保聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),登陸開票軟件會自動抄報稅、反寫,可通過設備狀態(tài)查詢核實是否清卡成功。狀態(tài)中的以下幾個日期如下說明反寫成功:開票截止時間:2020-3-17數(shù)據(jù)報送起始日期:2020-2-1數(shù)據(jù)報送截止日期:2020-2-29若開票軟件無法自動完成抄報清卡,請按以下流程操作:“數(shù)據(jù)管理”—“ 匯總上傳”—“上報匯總”—“反寫監(jiān)控”
*以上操作調(diào)整僅限于2020年2月實施
常見問題
1.反寫提示:寫盤失敗,請重新報稅?
反寫提示:稅控盤監(jiān)控信息寫盤失敗,時鐘校準因子失效,請重新報稅,如何處理?
可能說明你已經(jīng)反寫成功了!
退出網(wǎng)上抄報的界面,重新登錄進入網(wǎng)上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2020年3月,如果是表示已經(jīng)抄報成功,不需要再重復點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總,然后反寫即可。
2.非征期不允許抄報?
開票軟件只允許報征期稅。
打開報稅處理-網(wǎng)上抄報-狀態(tài)查詢,查看開票截止日期、數(shù)據(jù)報送日期,已經(jīng)更新,不需要再進行上報匯總和反寫操作。
3.還未抄報是否可以開發(fā)票?
在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發(fā)票,因此可以正常開具發(fā)票。
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