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外貿(mào)企業(yè)應(yīng)于取得《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》后至下一個增值稅納稅申報期申報前完成勾選抵扣。如何勾選抵扣和申報,一起來看一下詳細的操作指南吧。
1、登錄“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”后,點擊“抵扣勾選”項下的“ 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選”;
進入出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選頁面,默認顯示“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣勾選”和“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷不抵扣勾選”兩個模塊;
2、選擇“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣勾選”模塊,點擊“未勾選”按鈕,根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件,然后點擊“查詢”,勾選操作區(qū)就會顯示出符合條件的發(fā)票;
勾選要進行抵扣的發(fā)票后,點擊“提交”按鈕;
核對勾選認證信息,確認無誤后點擊“確定”;
出現(xiàn)“提交成功”的提示頁面時,就表示出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷勾選認證信息提交成功啦!
3、回到“抵扣勾選”項下,選擇“抵扣勾選統(tǒng)計”。
在“當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”下,選擇“發(fā)票統(tǒng)計表”,進行“申請統(tǒng)計”,點擊“確定”即可完成統(tǒng)計。
最后,在正式進行申報前,還需進行“確認”操作。點擊“確認”后,當期統(tǒng)計表將作為增值稅納稅申報的依據(jù)。
特別提醒:申報期內(nèi),對抵扣統(tǒng)計表確認后、申報完成前,支持撤銷統(tǒng)計。撤銷完成后可以繼續(xù)勾選發(fā)票,修正完畢后需再次進行申請統(tǒng)計和確認操作。
4、接下來,就可以進行增值稅申報抵扣啦。
進入增值稅申報界面后,將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選的相關(guān)數(shù)據(jù)填寫在《增值稅及附加費申報表附列資料(二)》第11欄的“外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明”這一欄中,核對各項申報信息,完成增值稅申報。
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