問(wèn)題已解決

老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，23年12月少計(jì)提工資20，我就在今年1月補(bǔ)計(jì)提借未分配利潤(rùn)20，貸應(yīng)付職工薪酬20，然后23年匯算清繳時(shí)，把應(yīng)納稅所得額調(diào)減了20，這樣對(duì)嗎？那我明年做24年匯算清繳時(shí)，1-12月應(yīng)付職工薪酬的貸方要減去這20，因?yàn)槲医衲暄a(bǔ)計(jì)提20了？

m18025518| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/25 17:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的 24年匯算清繳，不包含這20萬(wàn)。
2024 12/25 17:17
m18025518
2024 12/25 17:18
那我1月補(bǔ)計(jì)提的分錄沒(méi)有問(wèn)題吧？我沒(méi)有改23年的財(cái)報(bào)，只做了23年匯算清繳納稅調(diào)減
郭老師
2024 12/25 17:32
沒(méi)有 是的 是的 是的
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