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總公司跟給分公司轉了幾筆款，備注分別為社保，公積金，工資，分公司具提也繳納了總公司轉的這個數(shù)的金額，這個這么做賬務處理，總公司跟分公司是獨立核算的
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您好，這個的話，是總公司要承擔這個費用，還是借給分公司的啊
2024 10/28 15:21
jx15932882074 
2024 10/28 18:04
應該是貨款，但備注為上面的
小鎖老師 
2024 10/28 20:04
您好，這個的話，總公司可以是 借 其他應收款 貸 銀行存款
jx15932882074
2024 10/29 08:45
那分公司嘞
小鎖老師
2024 10/29 08:57
分公司的話就是借銀行存款貸，其他應付款，然后借管理費用社保費貸銀行存款
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