問(wèn)題已解決

我們公司新收購(gòu)了一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)有大量學(xué)員未消課的預(yù)收款，我們現(xiàn)在重新建賬！ 這部分未消課的學(xué)員學(xué)費(fèi)被之前老板拿走 例如課消余額20萬(wàn)我怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/29 16:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你做內(nèi)賬的話，可以當(dāng)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 做外賬，就只能繼續(xù)接著之前的做
2024 08/29 16:50
84784951
2024 08/29 16:55
老師好，借方長(zhǎng)期待攤 貸方做什么科目
宋生老師
2024 08/29 16:55
你好！貸方計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784951
2024 08/29 16:57
借方長(zhǎng)期待攤 貸方：其他應(yīng)付款， 課消的時(shí)候 借方：管理費(fèi)用， 貸方：長(zhǎng)期待攤 其他應(yīng)付款咋辦吶
宋生老師
2024 08/29 16:57
你好！沒(méi)有說(shuō)計(jì)入其他應(yīng)付款啊。不需要計(jì)入其他應(yīng)付款
84784951
2024 08/29 16:58
我們是外賬，如果接之前的做就是預(yù)收款
宋生老師
2024 08/29 16:58
你好！你外賬接著之前的賬做 你到時(shí)確認(rèn)收入，借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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