問(wèn)題已解決

您好，我這邊是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，我們?nèi)粘５臓I(yíng)業(yè)收入，課消收入，未消課的分錄怎么做

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 12:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收到了預(yù)收款借銀行存款貸預(yù)收賬款消費(fèi)了之后借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，如果沒(méi)有消費(fèi)的，掛著預(yù)收賬款就可以的。
2022 04/19 12:39
84784952
2022 04/19 13:05
法人網(wǎng)賬戶存錢(qián)
84784952
2022 04/19 13:06
法人網(wǎng)賬戶存錢(qián)分錄怎么做
郭老師
2022 04/19 13:09
借銀行存款貸其他應(yīng)付款，或者是做投資款也可以的，借銀行存款貸實(shí)收資本。
郭老師
2022 04/19 13:10
主要看你老板需要還錢(qián)，不還錢(qián)。
84784952
2022 04/19 13:12
我們其他校區(qū)打錢(qián)進(jìn)來(lái)分錄怎么做
郭老師
2022 04/19 13:13
你好，那這個(gè)是你們單位的營(yíng)業(yè)收入嗎？
84784952
2022 04/19 13:13
不是的，只是我們黑分店代發(fā)工資，他們存進(jìn)來(lái)
84784952
2022 04/19 13:14
我們給分店支付日常支出和工資，從我們這邊走賬，然后他們又把錢(qián)存進(jìn)來(lái)。
郭老師
2022 04/19 13:14
你好，那有委托書(shū)嗎？證明代收代付不是你單位的收入。如果有的話，借銀行存款貸，其他應(yīng)付款支付出去， 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784952
2022 04/19 13:17
先是給他們支付就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款?；仡^收到他們的錢(qián)呢？
郭老師
2022 04/19 13:18
借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
84784952
2022 04/19 13:26
老師您我們只是給其他校區(qū)代發(fā)工資和社保，然后他們把同樣的金額打給我們，這分錄一出一進(jìn)怎么做呢
郭老師
2022 04/19 13:29
借銀行存款貸其他應(yīng)付款， 借其他應(yīng)付款貸，銀行存款，你們事先收到還是先支付？
84784952
2022 04/19 13:30
先支付，后收錢(qián)
郭老師
2022 04/19 13:33
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
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