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郭老師，我有一個問題，我給上游客戶開了20萬的紅字發(fā)票，貨物沒有退回，過期報廢了，我該怎么做賬務(wù)處理？
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你好，有報廢的證明嗎？當時做了收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本是嗎？
2024 06/18 16:02
84784982 
2024 06/18 16:07
借：待處理財產(chǎn)損溢 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后，再做 借：營業(yè)外支出 貸：待處理財產(chǎn)損溢 老師，您看我這樣做賬行嗎？
郭老師 
2024 06/18 16:08
你好，這個是非正常損失的嗎？如果是的話可以的。
84784982
2024 06/18 16:08
是的，老師這個是上游的，我當時產(chǎn)品入庫了
郭老師
2024 06/18 16:09
不是的，這個是不是非正常損失？
你不是非正常損失，不用進項轉(zhuǎn)出。
84784982
2024 06/18 16:15
是的，過期的，這個應(yīng)該是下游客戶的賬務(wù)處理，如果是上游，我是不是直接反沖，我進貨的分錄的就成了
郭老師
2024 06/18 16:16
不是人為的過期，這個沒有關(guān)系，不用進項轉(zhuǎn)出
84784982
2024 06/18 16:16
借：銀行存款，貸，庫存商品，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額這個對嗎，老師
郭老師
2024 06/18 16:16
的可以的可以的可以的。
84784982
2024 06/18 16:19
我看網(wǎng)上說的，這個進項稅，不能這樣做，我有點不太確定
郭老師
2024 06/18 16:20
不需要進項轉(zhuǎn)出的，我剛才跟你說了，你非得轉(zhuǎn)出，你轉(zhuǎn)出也可以，沒有問題。
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