問題已解決
1:沖銷去年的暫估,去年已經(jīng)轉(zhuǎn)成本的,今年還要沖銷掉轉(zhuǎn)成本的分錄,重新訂正轉(zhuǎn)成本嗎(與原數(shù)據(jù)一致)? 2:訂正時:有差額(進(jìn)項稅額)的,對方科目用以前年度損益調(diào)整,對嗎?
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你好,現(xiàn)在是收到了發(fā)票嗎?
2024 05/24 15:31
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/24 15:31
是的是的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/24 15:31
如果是的話,不管暫估一不一致,都可以紅沖,然后再重新做
以前年度損益調(diào)整來做的。有差額的,如果暫估的高與發(fā)票需要納稅調(diào)增,沒有差額的,不用調(diào)整。
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/24 15:37
沖銷轉(zhuǎn)成本分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本(-100) 貸:原材料(-100),訂正時 借:以前年度損益調(diào)整100 貸;原材料100,這樣嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/24 15:38
你好,借原材料,貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整。貸原材料,
借應(yīng)付賬款,貸原材料,
借原材料,貸以前年度損益調(diào)整。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/24 15:38
第一個是做發(fā)票的。
第二個是結(jié)轉(zhuǎn)成本。
第三個是紅沖暫估入庫。
第四個是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/24 15:44
沖銷原轉(zhuǎn)成本分錄,不是原路紅沖嗎?以前用的主營業(yè)務(wù)成本科目
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/24 15:45
你好,因為跨年了,不能用主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整。
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 05/24 15:52
好的,非常感謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/24 15:53
不用客氣,工作愉快。
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