問(wèn)題已解決

所得稅匯算清繳的時(shí)候限額扣除填寫(xiě)的時(shí)候，業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額5000，實(shí)際發(fā)生額5000，有發(fā)票金額3000，無(wú)票2000，不超限額，第一我是A105050稅收金額填3000，調(diào)增2000，第二還是稅收填5000，按照發(fā)生額填寫(xiě)，不管有沒(méi)有發(fā)票，最后在A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表十七其他統(tǒng)一調(diào)整所有無(wú)票支出 兩種都可以還是？

Ann| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/29 08:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你的營(yíng)業(yè)收入是 多少？
2024 02/29 08:32
Ann
2024 02/29 08:34
不超營(yíng)業(yè)收入限額
暖暖老師
2024 02/29 08:36
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除與營(yíng)業(yè)收入有關(guān)系，實(shí)際發(fā)生的60%和營(yíng)業(yè)收入千分之五誰(shuí)小按誰(shuí)扣除
Ann
2024 02/29 08:37
我知道不考慮超限額，考慮有票無(wú)票的情況
Ann
2024 02/29 08:37
我知道不考慮超限額，考慮有票無(wú)票的情況
暖暖老師
2024 02/29 08:42
考慮無(wú)票的壓根是直接調(diào)整的
Ann
2024 02/29 08:43
企業(yè)所有無(wú)票統(tǒng)一在十七其他調(diào)整嗎？
暖暖老師
2024 02/29 08:43
是的，只是有票部分填寫(xiě)那個(gè)上邊你說(shuō)的地方
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