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老師，給員工租房的房租也是錢付了，票未到，怎么做賬
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你好，就是員工宿舍的嗎？
一個月的還是多個
2024 01/31 14:01
84785009 
2024 01/31 14:03
老師，支付了一年的
郭老師 
2024 01/31 14:04
借預付賬款
貸銀行存款
然后按月分攤借管理費用福利費
貸應付職工薪酬福利費，
借應付職工薪酬福利費
貸預付賬款。
84785009
2024 01/31 14:45
老師，那收到票怎么做分錄，按月分攤是我收到票開始分攤還是什么時候開始分攤
郭老師
2024 01/31 14:48
借預付賬款
貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費，
借管理費用福利費負數(shù)，
然后再做發(fā)票的
借管理費用福利費
貸應付職工薪酬福利費，
借應付職工薪酬福利費
貸預付賬款
84785009
2024 01/31 14:54
這個負數(shù)是為什么啊老師，不好意思啥都不懂問的多了點
借預付賬款
貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費，
借管理費用福利費負數(shù)，這是收到發(fā)票做賬的，借預付賬款
貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費，
借管理費用福利費負數(shù)。這個是每月分攤的是嗎？這個負數(shù)要處理嗎
郭老師
2024 01/31 14:55
你好，紅沖之前的無票費用呀，然后再做發(fā)票的。
84785009
2024 01/31 15:01
為什么沒收到票還要紅沖一下啊
84785009
2024 01/31 15:02
我以為現(xiàn)在做一筆，借預付賬款
貸銀行存款到時候票到了然后沖回去就好了呢
郭老師
2024 01/31 15:02
你好，怎么沒有收到發(fā)票??？
那收到票怎么做分錄，按月分攤是我收到票開始分攤還是什么時候開始分攤
14:45，你不是問那收到發(fā)票怎么做。
84785009
2024 01/31 15:36
借預付賬款
貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費，
借管理費用福利費負數(shù)，
然后再做發(fā)票的
借管理費用福利費
貸應付職工薪酬福利費，
借應付職工薪酬福利費
貸預付賬款 所以老師這筆全部是收到發(fā)票要做的分錄
郭老師
2024 01/31 15:37
的，對的，是這么做的。
84785009
2024 01/31 16:09
前面分攤了才需要紅沖，我理解的對不對老師，但是我下個月就收到發(fā)票了哦，也需要做紅沖這筆嗎
郭老師
2024 01/31 16:10
不是因為他前面分攤了他才沖，是因為他之前做了費用，沒有發(fā)票，后期發(fā)票到了之后再調(diào)整。
84785009
2024 01/31 16:13
借預付賬款
貸銀行存款我現(xiàn)在沒收到票我只做了這筆哦，沒有做費用
郭老師
2024 01/31 16:15
沒有收到發(fā)票可以正常做費用呀，企業(yè)根據(jù)權責發(fā)生制來做。
84785009
2024 01/31 16:17
這個月付的款，下個月我就可以收到發(fā)票了，我這個月付款除了要做
借預付賬款
貸銀行存款這一筆還要做費用嗎？
借應付職工薪酬福利費
貸預付賬款。
郭老師
2024 01/31 16:22
你不想做的話可以不用做。
郭老師
2024 01/31 16:22
如果按照正規(guī)的必須來做，根據(jù)權責發(fā)生制，
84785009
2024 01/31 16:36
借管理費用 福利費
貸應付職工薪酬 福利費，
借應付職工薪酬 福利費
貸 預付賬款
直接借：管理費用-福利費，貸：預付賬款可以嗎？
郭老師
2024 01/31 16:41
不可以的，必須通過應付職工薪酬
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