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老師,這道大題怎么做?

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m845535866| 提问时间:2023 11/08 15:28
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
1會計利潤總額的的計算是 4000+60+10-1000-100-500-200-50-40=2180
2023 11/08 15:29
暖暖老師
2023 11/08 15:29
公益性捐贈扣除2180*12%=261.6全部扣除 直接捐贈和罰款納稅調增10+2=12
暖暖老師
2023 11/08 15:30
2福利費扣除300*14%=42納稅調增44.7-42=2.7 工會經費扣除300*2%=6全部扣除 教育費附加300*2.5%=7.5納稅調增9-7.5=1.5
暖暖老師
2023 11/08 15:32
3廣告費扣除限額4010*15%=601.5全部扣除 業(yè)務招待費扣除80*60%=48 4010*0.005=20.05納稅調增80-20.05=59.95 應納稅所得額的計算 2180+12+2.7+1.5+59.95=2256.15
暖暖老師
2023 11/08 15:32
4應交企業(yè)所得稅的計算 2256.15*25%=564.0375
m845535866
2023 11/08 19:27
職工教育經費不是百分之8嗎?為什么老師你用百分之2.5
暖暖老師
2023 11/08 19:28
8%是2022年才改的,以前18年還是2.5%
m845535866
2023 11/08 19:36
那如果換成百分之8的稅率應該怎么算
暖暖老師
2023 11/08 19:36
那教育費扣除300*8%=24全部扣除,不需要調整
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