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實(shí)務(wù)
问题已解决
你好老師想請(qǐng)教你一個(gè)問題,公司剛成立只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)怎樣做賬和申報(bào)
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進(jìn)項(xiàng)可先不勾選抵扣,通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),過渡下。增值稅零申報(bào)
2023 07/31 17:49
m668337288 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/31 17:51
是一般納稅人簡(jiǎn)易征收的不能抵扣,需要做成成本嗎
m668337288 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/31 17:52
因?yàn)榻ㄔO(shè)時(shí)間比較長(zhǎng) 大約一年
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/31 17:56
是的,一般納稅人簡(jiǎn)易征收的不能抵扣,需要做成成本費(fèi)用。
m668337288 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/31 18:01
好的,賬務(wù)處理做成成本費(fèi)用
m668337288 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/31 18:02
申報(bào)時(shí)申報(bào)表也是零申報(bào)嗎
m668337288 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/31 18:02
還是需要把費(fèi)用填在申報(bào)表里
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/31 18:06
若沒有收入,增值稅可按零申報(bào),企業(yè)所得稅要按利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫。
m668337288 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/31 18:15
老師麻煩再問一下為什么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/31 18:16
是不是計(jì)提了稅費(fèi)。
m668337288 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/31 18:16
就是稅務(wù)申報(bào)的表上,再就是應(yīng)收也是負(fù)數(shù)
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/31 18:17
應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是繳納稅款,但沒有計(jì)提
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/31 18:17
應(yīng)收負(fù)數(shù)表示 預(yù)收。報(bào)表做往來重分類就可以
m668337288 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/31 18:18
好的好的好的,謝謝老師
m668337288 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 07/31 18:19
那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)要怎么處理呢?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/31 18:19
好的,不用謝,請(qǐng)五星好評(píng)!
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/31 18:20
做補(bǔ)計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)就可以。
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