問(wèn)題已解決

您好老師，上期有增值稅留抵，本期進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊？

flower| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/21 09:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上期有增值稅留抵，本期進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，結(jié)果是需要納稅，還是繼續(xù)留抵呢？?
2023 02/21 09:49
flower
2023 02/21 09:57
繼續(xù)留抵
鄒老師
2023 02/21 09:58
你好，上期有增值稅留抵，本期進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，結(jié)果是繼續(xù)留抵，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
flower
2023 02/21 10:10
那我下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 就繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)就行了 本月這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 還用在轉(zhuǎn)出嗎？
鄒老師
2023 02/21 10:10
你好，本月這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅，不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)了?
flower
2023 02/21 10:13
老師 我說(shuō)下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 我本月做的這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 還需要在做轉(zhuǎn)出嗎？還是按正常結(jié)轉(zhuǎn)就行
鄒老師
2023 02/21 10:14
你好，本月這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅，不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)了? 下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，正常結(jié)轉(zhuǎn)就是了?
flower
2023 02/21 10:16
好咧 謝謝老師
鄒老師
2023 02/21 10:16
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
flower
2023 02/21 10:46
老師 如果要交稅呢 我要怎么做賬 就是上期有留抵 ，本期進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng) ，還有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，最后的結(jié)果需要交稅。
鄒老師
2023 02/21 10:47
你好，最后的結(jié)果需要交稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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