問題已解決
第三十欄本期應(yīng)繳納上期稅額填寫后本期應(yīng)納稅額為負(fù)。上期的增值稅本期才繳納的,填進(jìn)去之后本期的應(yīng)納稅額就成負(fù)數(shù)了
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同學(xué)您好,不會為負(fù)的,看你的情況,是不是起初你們有預(yù)繳納的稅款啊,或者是進(jìn)項稅額之前有留底,再者有可能是你之前的報表的一些數(shù)據(jù)構(gòu)輯關(guān)系的部分填寫的有失誤,或者是不準(zhǔn)確。按照你提供的這個數(shù)據(jù)來看,既然本期有應(yīng)不退稅額核山旅,就說明銷項稅額是大于進(jìn)項稅額的,期末未繳稅額按照道理來說應(yīng)該和你本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是一致的。如果不是你單位有預(yù)繳的稅款。你對照一下之前的納稅申報主表,看看30欄的“唯運(yùn)本期繳納上期應(yīng)納稅額”和25欄的數(shù),是否一致。最后是從1月份開改凳始,從頭對照一下
2022 09/29 11:33
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