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老師您好，21.10月繳納的稅款2022.4月份退回來(lái)了繼續(xù)享受延期，2022.8月份又重新繳納了這部分增值稅4月申報(bào)表我應(yīng)該如何填寫呢

84784982| 提问时间：2022 09/13 11:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
申報(bào)表不體現(xiàn)，只在會(huì)計(jì)賬上做退稅的分錄
2022 09/13 11:28
84784982
2022 09/13 11:32
主要是國(guó)稅當(dāng)時(shí)也沒(méi)有把退的這部分稅款數(shù)據(jù)推送到4月期末未交稅額里面，那我8月份總計(jì)繳納8000元當(dāng)期的和延期退回的3000=11000元，8月份已交稅金只能填8000，不能填11000，不然我的期末欠繳數(shù)據(jù)就對(duì)不上？
84784982
2022 09/13 11:33
8月申請(qǐng)表表是否可以只填8000呢 本期繳納上期數(shù)據(jù)那一欄
家權(quán)老師
2022 09/13 11:33
是的，你8月直接填8000,3000是它系統(tǒng)直接扣的
84784982
2022 09/13 11:47
8000和3000都是系統(tǒng)直接扣除的
家權(quán)老師
2022 09/13 11:48
直接做交稅的分錄就是了
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