问题已解决
老師,請問下,計提出口退稅額,怎樣做分錄,謝謝



您好
借:其他應收款-出口退稅
貸:應交稅金-應交增值-出口退稅
2022 08/25 08:33

84784966 

2022 08/25 08:55
1.進項稅抵內(nèi)銷銷項稅,怎樣做?
2.免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎樣做?謝謝

bamboo老師 

2022 08/25 09:01
進項稅抵內(nèi)銷銷項稅,勾選認證進項稅額后填增值稅申報表附表二啊 然后帶入主表進項稅額欄次抵扣
免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,勾選認證后填增值稅附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出欄次 帶入主表進項稅額轉(zhuǎn)出欄次轉(zhuǎn)出

84784966 

2022 08/25 09:03
老師,分錄應該怎么寫呢?

bamboo老師 

2022 08/25 09:06
進項稅抵內(nèi)銷銷項稅 正常的寫分錄就好了啊
免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出 做勾選不抵扣操作 不需要單獨寫分錄

84784966 

2022 08/25 10:58
抵內(nèi)銷,怎樣正常寫分錄??

bamboo老師 

2022 08/25 11:00
借:庫存商品等
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