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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)月收到留底退稅后，月末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)怎么做分錄
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 06/13 16:25
84785008 
2022 06/13 16:33
不明白你的意思
84785008
2022 06/13 16:36
我公司收到了留底的稅額，因?yàn)槲抑岸际翘岈F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，所以收到留底的稅額我就直接借：銀存 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，但是月末要計(jì)提應(yīng)交增值稅，我不知道應(yīng)該怎么辦做分錄了，
冉老師 
2022 06/13 16:43
收到留底的稅額我就直接借：銀存 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，
還要結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
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