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你好老師,2022年5月取得2021年材料票據(jù),因有前后有差額,2022年5月沖銷2021年記的:業(yè)務(wù)成本科目,2022年5月按取得票據(jù)數(shù)再重新記:業(yè)務(wù)成本。用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021年報(bào)還未申報(bào),2022年5月份不記:損益調(diào)整,直接記:業(yè)務(wù)成本,可以嗎

gwc1118| 提问时间:2022 05/21 08:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你是多記了還是少記了?
2022 05/21 09:04
gwc1118
2022 05/21 09:06
你好老師,原來(lái)成本記多了
家權(quán)老師
2022 05/21 09:07
金額小計(jì)可以做到今年,金額大的話, 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ? ? 借:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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