问题已解决

老師,小規(guī)模剛轉(zhuǎn)的一般納稅人,之前里面在建廠沒有做賬,現(xiàn)在推算期初的時候發(fā)現(xiàn)之前有很多公賬轉(zhuǎn)給個人的都沒有開票回來,這個怎么處理

84784991| 提问时间:2022 05/13 18:26
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
建房屋的嗎?正常做,在建工程里面,完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 沒有發(fā)票的這一部分不允許抵扣所得稅。
2022 05/13 18:27
84784991
2022 05/13 18:39
是的,現(xiàn)在就是準(zhǔn)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,是匯算清繳時所得稅那里不抵扣是吧?那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候需要單獨區(qū)分出來么?
郭老師
2022 05/13 18:44
哦對的是的需要的。
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