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如果我已經(jīng)做了借：管理費用～社保費 借：其他應(yīng)收款～員工 個人社保 貸：銀行存款 工資不做計提，我該如何做分錄把其他應(yīng)收～個人部分沖銷掉呢？員工個人的其他應(yīng)收已經(jīng)從他們實際發(fā)放的工資里扣除了

84785017| 提问时间：2021 12/15 15:09
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立紅老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
同學你好，員工個人的其他應(yīng)收已經(jīng)從他們實際發(fā)放的工資里扣除了——工資是需要計提；不然這個賬是不平的； 計提工資 借，管理費用等 貸，應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)收款 貸，銀行存款；
2021 12/15 15:11
84785017
2021 12/15 15:15
做內(nèi)賬的，工資沒有做計提。那如果沒有做工資計提，社保公司部分和個人部分全部放管理費用嗎
立紅老師
2021 12/15 15:18
同學你好，那如果沒有做工資計提，社保公司部分和個人部分全部放管理費用嗎——對的；
84785017
2021 12/15 15:22
謝謝老師
立紅老師
2021 12/15 15:24
不客氣的，祝您 學習愉快；
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