问题已解决
我們是物業(yè)公司,取暖費3200元,退熱水330元,收現(xiàn)金2870元,怎么做會計分錄
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你好
之前做了3200的收入的嗎
2021 12/03 15:48
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2021 12/03 15:50
沒有的,老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 15:52
那你當時收到的分錄怎么做的?
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2021 12/03 15:55
是這樣的,郭老師
FAILED
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2021 12/03 15:56
還有這些
FAILED
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 15:58
借庫存現(xiàn)金負數(shù),
貸預預收賬款負數(shù)、
應交稅費負數(shù)。
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2021 12/03 16:26
應收取暖費4726.8元,退熱水858元,取暖費 是收的現(xiàn)金,2726.8是開的公司名稱,2000元是開的個人,開公司要繳納9%的稅,開個人免稅,退熱水858元
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 16:29
借預收賬款貸庫存現(xiàn)金。
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2021 12/03 16:30
我的這張憑證正確嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 16:31
你好
是的
是這么做的。
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2021 12/03 16:31
我們會計主管審核時,說我做錯了?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 16:31
你好,之前沒有做稅款的話,直接做這個分錄就可以的。
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2021 12/03 16:38
審核會計說應該做 現(xiàn)在是4726.8-858=3868.8元的金額,我有點懵了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 16:39
退多少
貸庫存現(xiàn)金做多少?
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2021 12/03 16:43
我做的是 借方 取暖費4726.8元 (現(xiàn)金)貨方再做退(現(xiàn)金)858元,審核會計的意思是不做退858的金額,直接沖收入及稅金
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 16:43
借預收賬款貸庫存現(xiàn)金858
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 16:43
不是的,我上面的這個分錄金額是這些。
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2021 12/03 16:51
老師我還是不太明白
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 16:51
我的意思就是多做多做的那一部分,你退回去多少貸,庫存現(xiàn)金金額寫多少,你之前沒有做營銷稅費的就涉及不到。
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2021 12/03 16:52
那我做的憑證正確嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/03 16:54
不是沒有做收入,做的是預收賬款嗎?如果是預收賬款的話就是正確的。這個借方取暖費是什么意思?是一個費用嗎?
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2021 12/03 16:59
取暖費做預收,水費直接做收入
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2021 12/03 17:00
那就直接沖你的預收賬款,借預收賬款貸庫存現(xiàn)金858。你的借方為什么是4726?看一下14:43的那一個回復。
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