问题已解决

老師，請(qǐng)問已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄

84784968| 提问时间：2021 10/28 10:23
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悠然老師01
金牌答疑老师
职称：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，分錄如下： 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021 10/28 10:24
84784968
2021 10/28 10:53
可以做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎，應(yīng)交稅費(fèi)要在貸方是嗎
悠然老師01
2021 10/28 10:56
不可以，因?yàn)槟阆喈?dāng)于少做了一個(gè)憑證，完整分錄如下 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅時(shí) 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目會(huì)一直有余額的
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