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10月是小規(guī)模，11月起為一般，發(fā)票是11月期間開具，發(fā)票內容是10月期間的服務費，是在稅款所屬期11月期間，12月進項勾選認證，這操作處理對嗎？
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您好1，這個處理是沒錯的，對
04/13 16:34
Betty 
04/13 16:35
這歸屬期是屬于10月小規(guī)模期間嗎？
小鎖老師 
04/13 16:36
對，這個理解是沒錯的哈
Betty
04/13 16:46
那么歸屬期10月是小規(guī)模，進項不是不可以抵扣嗎？是不是需要進項稅額轉出？
小鎖老師
04/13 16:49
您好，正常轉出，這個就行
Betty
04/13 16:51
老師，那這種情形，我之前進項抵扣了，對嗎？是否需要再進項稅額轉出呢？
小鎖老師
04/13 16:52
對，然后再轉出就行的
Betty
04/13 16:55
不轉出的話，可以嗎？
小鎖老師
04/13 16:56
不行，這個是要轉出的
Betty
04/13 16:59
現(xiàn)在當期轉出，那么去年年報需要調整嗎？
小鎖老師
04/13 17:00
不需要，直接本期修改就行
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