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老師收到跨年費用票，上一年記的管理費用是8千，今年收到票7千，這個分錄要怎么做？
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您好，你去年做了暫估沒有
01/21 10:14
m1650_28168 
01/21 10:20
去年直接計入管理費用了，年底調(diào)增了企業(yè)所得稅報表
劉艷紅老師 
01/21 10:20
那這個直接入到2025年就可以
m1650_28168
01/21 10:23
是紅沖之前的會計分錄，再做一筆8千的嗎，然后發(fā)票附在后面？實際報的也是8千，就是只有7千能有票
劉艷紅老師
01/21 10:26
你不是說2024年都調(diào)增交稅了嗎
m1650_28168
01/21 10:31
調(diào)增了，但是還沒收到票，2024年這筆分錄也做了
m1650_28168
01/21 10:32
那直接入2025，不是要紅沖2024那筆嗎
劉艷紅老師
01/21 10:36
是的，是的，就是這樣的
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