問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人發(fā)現(xiàn)23年的專票落入賬了怎么辦，要怎么調(diào)整？

m5049_96566| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 11:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款
01/20 11:56
m5049_96566
01/20 11:59
不應(yīng)該記入原材料嗎老師
家權(quán)老師
01/20 12:03
關(guān)鍵是那個(gè)原材料你24年還沒(méi)領(lǐng)用嗎》沒(méi)領(lǐng)用就可以
m5049_96566
01/20 12:04
領(lǐng)用了老師，23年6月份發(fā)票已經(jīng)抵扣了，可能做賬當(dāng)時(shí)沒(méi)注意憑證沒(méi)保存成功 ， 入24年1月份原材料了
家權(quán)老師
01/20 14:10
對(duì)了，23年已經(jīng)領(lǐng)用就直接調(diào)整利潤(rùn)分配
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