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老師我們把23年的企業(yè)所得稅年報改了產(chǎn)生了稅款100，罰款50，那罰款所屬期為啥是23年的呢，分錄怎么做
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你好，這個是借以前年度損益調(diào)整貸，銀行存款。
01/02 08:36
84785032 
01/02 08:37
那罰款呢也走以前年度嗎
宋生老師 
01/02 08:41
你好，是的，他的所屬期是二三年的，也是用以前年度損益調(diào)整。
84785032
01/02 08:46
那25年匯算清繳不會對比出來嗎
宋生老師
01/02 08:48
你好，沒明白你的意思。如果扣稅的單據(jù)上面寫的所屬期是二三年，就是應該計入以前年度損益調(diào)整，就算對比出來也沒關系，因為這是正確的做法。
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