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問題已解決
這個(gè)今年不是定期定額個(gè)體戶嗎，去年第四季度是按定期定額個(gè)體戶吧，今年需要問專管員核定定期定額個(gè)體戶嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，圖中看截止到20241231，明天就咨詢下專管員
01/01 20:29
84785016 
01/01 20:32
我可以自己先申報(bào)去年第四季度申報(bào)嗎，增值稅跟經(jīng)營所得按開票收入比如27萬這樣申報(bào)嗎，核定銷售額12萬，后面再問專管員能否轉(zhuǎn)為定期定額戶嗎
廖君老師 
01/01 20:33
您好，是的，四季度?我們還是定額呢。20241231結(jié)束的
84785016
01/01 20:47
我這個(gè)26萬多開票，增值稅跟個(gè)稅經(jīng)營所得是不用交稅吧，系統(tǒng)也是對(duì)的吧
84785016
01/01 20:48
這個(gè)看下
廖君老師
01/01 20:51
您好，咱們是什么行業(yè)呀，我看稅款減免了
84785016
01/01 20:52
計(jì)算機(jī)設(shè)備批發(fā)零售的，我的意思是增值稅跟個(gè)稅都不用交稅對(duì)吧，那個(gè)系統(tǒng)顯示沒問題吧
廖君老師
01/01 20:54
您好，那個(gè)減免是我們自己填?的還是自動(dòng)的，我查不到?計(jì)算機(jī)設(shè)備批發(fā)零售? 有經(jīng)營所得減免的
84785016
01/01 20:56
系統(tǒng)的，所以申報(bào)沒問題吧，我現(xiàn)在申報(bào)明天再問專管員那個(gè)能否轉(zhuǎn)為定期定額吧
廖君老師
01/01 20:58
哦哦，系統(tǒng)的也怕出錯(cuò)，還是建議明天電話回下稅務(wù)大廳，這是有什么地方稅收優(yōu)惠
84785016
01/02 13:12
我問了稅局，稅局自動(dòng)申報(bào)按定期定額12萬申報(bào)，不對(duì)吧，超過定期定額是按實(shí)際報(bào)沒有超過按定期定額12萬報(bào)對(duì)吧，我去年第四季開票26萬，所以要自己更正申報(bào)增值稅跟個(gè)稅經(jīng)營所得為按26萬對(duì)吧，稅局說系統(tǒng)顯示不交稅就不用交稅，更正后不交稅就不用管吧直接申報(bào)嗎
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