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我這個(gè)固定資產(chǎn)跟累計(jì)折舊前后兩個(gè)月發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)余額會(huì)這樣？

圖二應(yīng)該是最新的余額對(duì)吧，是什么意思呢呢

您好，是一樣的分錄，只是銀行存款的二級(jí)科目不一樣，我們用銀行賬號(hào)或銀行名稱作為二級(jí)（工行，建行等） 做賬：借：銀行 -建行 貸：其他應(yīng)收款-老板， 這個(gè)分錄沒(méi)有損益科目，沒(méi)有單獨(dú)的報(bào)稅，就是照科目余額表填入資產(chǎn)負(fù)債表就可以了，老師我這個(gè)之前公轉(zhuǎn)私給老板公賬轉(zhuǎn)給老板錢，老板還往來(lái)款可以現(xiàn)金還款嗎借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款老板嗎

您好，1.固定資產(chǎn)原值變?yōu)?，這是處置了固定資產(chǎn)，您查一下固定資產(chǎn)明細(xì)賬 2.這個(gè)賬也太假了，公司保險(xiǎn)柜里有現(xiàn)金么，

也就是只能銀行還款到公賬嗎老板？

您好，1.固定資產(chǎn)原值變?yōu)?，這是處置了固定資產(chǎn)哪個(gè)圖片是說(shuō)明處置了怎么做賬報(bào)稅的

您好，是的，我不信咱公司還有大量現(xiàn)金了，現(xiàn)在支付這么方便，我都覺(jué)得有問(wèn)題，稅務(wù)人員可是專家呀， 2.分錄是 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額： 借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借：固定資產(chǎn)清理? 貸：資產(chǎn)處置損益 （或分錄反方向） 如果是賣廢品第2個(gè)分錄 借：資產(chǎn)處置損益? 貸：固定資產(chǎn)清理 申報(bào)涉及資產(chǎn)處置，需要相應(yīng)填寫(xiě)A105090表

我這個(gè)固定資產(chǎn)跟累計(jì)折舊前后兩個(gè)月發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)余額會(huì)這樣？ 圖二應(yīng)該是最新的余額對(duì)吧，是什么意思呢呢，這個(gè)麻煩老師說(shuō)下

這個(gè)余額表未分配利潤(rùn)不是要跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)一樣嗎

您好，我們處置了固定資產(chǎn)，把固定資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)掉了 2.圖2是負(fù)債表不是科目余額表了 如果每月我們都是把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配?利潤(rùn)的，這個(gè)金額才會(huì)相等