問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)客戶(hù)去年開(kāi)了7萬(wàn)普票，今年11月改為7萬(wàn)專(zhuān)票，這個(gè)怎么做賬

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/14 21:25
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MI 娟娟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好為什么要改專(zhuān)票？
2024 11/14 21:27
84784966
2024 11/14 21:28
因?yàn)榭蛻?hù)合同就是專(zhuān)票
84784966
2024 11/14 21:28
她們以前開(kāi)錯(cuò)了，記賬公司開(kāi)的
MI 娟娟老師
2024 11/14 21:37
先按原分錄紅沖，再藍(lán)字
84784966
2024 11/14 21:38
票已經(jīng)開(kāi)完了
84784966
2024 11/14 21:38
怎么記賬
MI 娟娟老師
2024 11/14 21:50
以前的分錄做相同方向 負(fù)數(shù) 然后再做正確的藍(lán)字
MI 娟娟老師
2024 11/19 17:51
是的，同學(xué)，如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整由于補(bǔ)充解答，寫(xiě)不了全部答案，將部分調(diào)整寫(xiě)上借 以前年度損益調(diào)整 70000/1.13*0.13=8053.1貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8053.1借：應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整
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